4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 04/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/012-2017       
30,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
30,52
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
6.000,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
234/003-2017       
10.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - MAR/17 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.680,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
238/004-2017       
2.670,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - REF. PARTE DO 
TA - REF. ABRIL/17 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.670,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
10.680,00
3836/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
49.204.274/0001-91
77
4336/000-2017       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA MODELO DASM 10T - 25 x 33 azul - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
220,00
Un.:
SV
Quantidade:
200,0000
1,10
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
210
236/004-2017       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, 
Rua Jose de Carvalho, s/nº.  Bairro Nosso Teto. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
414
540/005-2017       
165,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,28
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
783
6755/000-2017       
7.189,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAINEL DE LED OUTDOOR DE 10mm. - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - FUNSSOL
Vl.Total:
7.189,86
Un.:
CJ
Quantidade:
3,0000
2.396,62
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
6758/000-2017       
7.189,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAINEL DE LED OUTDOOR DE 10mm. - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - CULTURA
Vl.Total:
7.189,86
Un.:
CJ
Quantidade:
3,0000
2.396,62
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
839
6011/000-2017 - 01
-14,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº6011/0-2017
Vl.Total:
-14,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14,07
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
218810403
F
261.146.738-24
5411
370/000-2017       
14.916,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATIVOS - PERÍODO 01/04/17 À 30/04/17 E 01/05/17 À 31/05/17 
- AG. 0492-8 - OP. 01 - C/C 4367-2 BB - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
14.916,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.916,36
Outros/Não Aplicável
GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
218810403
F
301.567.068-90
5411
371/000-2017       
14.916,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATIVOS - PERÍODO 01/04/17 À 30/04/17 E 01/05/17 ÀS 
31/05/17 - AG. 0492-8 - C/C 30.239-2 BB - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
14.916,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.916,36
Outros/Não Aplicável
DEMETRIUS OLIVEIRA DE MACEDO
218810403
F
368.311.708-70
5411
375/000-2017       
7.458,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATIVOS - PERÍODO 01/04/17 À 30/04/17 E 01/05/17 À 31/05/17 
- AG. 2004-4 - C/C 0519211-0 BRADESCO - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
7.458,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.458,18
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/07/2017 ATÉ 04/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
2
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 5 de Julho de 2017.